制造业财务经理
制造业财务经理
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审计经理
个人总结
8年审计与内控经验，其中4年担任审计经理，主导制造业与消费品行业年度审计及专项审计项目20余个。熟悉企业会计准则与内控规范，擅长风险识别、审计方案设计与整改跟踪，累计推动整改事项150余项。具备团队管理经验，带领5人审计小组完成多年度审计计划。
工作经历
上海恒信实业集团有限公司
上海
制造业集团化企业
审计经理
2022年3月 - 至今
内部审计内控管理
- 主导集团及6家子公司年度审计，覆盖收入、采购、存货等关键循环，出具审计报告12份。
- 建立审计问题整改台账并跟踪闭环，推动整改完成率由72%提升至96%。
- 带领5人审计小组制定年度审计计划，审计周期平均缩短15%。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海
会计师事务所审计鉴证
高级审计员
2018年7月 - 2022年2月
年报审计审计底稿
- 负责制造业客户年报审计现场工作，独立完成收入与成本循环测试，年均参与项目8个。
- 复核审计底稿并撰写审计报告，协助项目组将底稿返工率降低约30%。
项目经验
集团内控体系优化专项
2024年3月 - 2024年9月
项目负责人
- 牵头梳理采购、销售、资金三大流程风险点，识别高风险控制缺陷18项。
- 推动修订内控制度9项，年度内控评价得分由B级提升至A级。
费用合规专项审计
2023年4月 - 2023年8月
审计经理
- 设计费用报销与供应商付款专项审计程序，抽查凭证1200余份。
- 发现重复付款及超标报销问题，追回资金约86万元。
主要成就
审计计划高效落地
连续两年审计计划完成率100%，未发生重大审计质量事故。
审计机制建设
牵头搭建审计问题库与整改跟踪机制，被集团推广至各子公司。
年度优秀员工
获集团年度优秀员工称号，审计团队获评优秀团队。
荣誉奖项
校级一等奖学金
集团年度优秀员工
证书与认证
国际注册内部审计师（CIA） - 中国内部审计协会
2021年12月
国内内部审计领域权威职业资格。
中级会计职称 - 财政部、人力资源社会保障部
2019年10月
证明会计专业中级职称水平。
语言能力
英语（CET-6）可阅读英文审计准则与报告，CET-6。
教育背景
上海财经大学
211双一流
会计学 本科
上海2014年9月 - 2018年6月
主修审计学、财务管理、税法；GPA 3.6/4.0。
技能
内部审计与风险控制
企业会计准则与财务分析
审计方案设计与底稿复核
内控体系搭建与评价
Excel与审计数据分析
团队管理与跨部门沟通
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