制造业财务经理
制造业财务经理
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高级审计经理
教育背景
上海财经大学
211双一流
会计学 本科
上海2012年9月 - 2016年6月
主修审计学、财务管理、税法，GPA 3.6/4.0，专业排名前15%。
上海财经大学
211双一流
会计硕士（MPAcc）
上海2016年9月 - 2018年6月
研究方向：审计质量与内部控制，参与导师省部级课题1项。
技能
审计准则与实务
企业会计准则
内控与风险管理
财务尽调与数据分析
IPO与再融资审计
团队管理与底稿复核
Excel与审计软件（鼎信诺）
SAP与用友ERP
英语（CET-6，可阅读英文准则）
荣誉奖项
校一等奖学金
年度优秀项目负责人
会计案例大赛二等奖
个人总结
9年审计与内控经验，其中5年大型会计师事务所及4年上市公司内审管理，主导年报审计、IPO申报及内控体系建设，累计带队完成30余个审计项目。熟悉企业会计准则、审计准则及SOX合规要求，持CPA与CIA资格。擅长风险识别、底稿复核与团队带教，能独立对接监管与外部审计机构。
工作经历
上海诚远联合会计师事务所（特殊普通合伙）
上海
大型会计师事务所证券资格所
高级审计经理
2018年7月 - 2021年8月
IPO审计团队管理
- 担任年报审计项目负责人，统筹3-5人团队完成12家上市公司及拟IPO企业审计，报告均按期出具无重大调整。
- 主导2个IPO申报审计项目，梳理历史财务问题并推动整改，协助客户顺利通过交易所问询。
- 建立底稿三级复核机制，将项目组返工率由18%降至6%，提升整体交付质量。
华信制造集团股份有限公司
上海
A股上市公司制造业
内审经理
2021年9月 - 至今
内控体系专项审计
- 负责集团及8家子公司年度内审计划制定与执行，覆盖采购、销售、资金等高风险流程，发现问题43项并全部跟踪闭环。
- 牵头内控体系优化，修订制度12项，推动SOX合规测试一次性通过，外部审计调整事项同比下降30%。
- 带领5人内审团队开展专项审计，识别成本异常并推动降本约860万元。
主要成就
IPO项目过会
在证券资格所期间主导2个IPO审计项目并顺利过会。
内控整改闭环
推动集团内控缺陷整改闭环率由72%提升至98%。
绩效连续A级
连续3年年度绩效评级为A，获评集团优秀内审负责人。
专项审计降本
通过专项审计推动降本约860万元，获集团管理层表彰。
项目经验
某装备制造企业IPO申报审计
2019年3月 - 2020年12月
项目负责人
- 负责申报期三年财务报表审计及内控鉴证，协调券商、律师完成申报材料财务部分。
- 针对收入确认与关联交易问题设计整改方案，帮助客户在首轮问询中完成回复并顺利过会。
集团内控体系优化项目
2022年2月 - 2023年6月
内审经理
- 主导集团采购与费用报销流程内控梳理，识别关键控制点36个并完成制度修订。
- 组织跨部门内控培训4场，覆盖120余人次，推动内控测试缺陷数同比下降40%。
证书与认证
注册会计师（CPA） - 中国注册会计师协会
2019年11月
中国注册会计师执业资格，具备审计报告签字能力。
国际注册内部审计师（CIA） - 国际内部审计师协会（IIA）
2021年6月
国际注册内部审计师资格，覆盖内控与风险管理。
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