业务审计专家
业务审计专家
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国际注册内部审计师
教育背景
中南财经政法大学
211双一流
会计学 本科
武汉2014年9月 - 2018年6月
主修审计学、内部控制与风险管理，GPA 3.6/4.0。
技能
风险导向内部审计
内部控制与SOX合规
审计底稿与报告撰写
数据分析（Excel/ACL）
流程优化与整改跟踪
跨部门沟通协调
荣誉奖项
集团年度优秀审计师
校级一等奖学金
志愿服务经历
内控合规志愿顾问
上海市中小企业服务志愿团
上海2023年3月 - 至今
- 为中小企业提供内控自查公益辅导，累计服务12家企业。
课外活动
审计学社
会计学院审计学社/副社长
武汉2016年9月 - 2018年5月
- 组织校内内控案例大赛，吸引8支队伍参赛并完成评审。
个人总结
6年内部审计与风险管理经验，持国际注册内部审计师（CIA）资格，熟悉制造业与上市公司内控体系搭建及审计流程。擅长风险导向审计、SOX合规与流程优化，累计主导审计项目30余项，推动整改落地率超90%。具备跨部门沟通与团队协作能力，可独立承担年度审计计划编制与执行。
工作经历
上海恒瑞制造股份有限公司
上海
上市公司制造业
高级内部审计师
2021年7月 - 至今
风险导向审计SOX合规
- 主导年度风险导向审计项目12项，覆盖采购、销售与资金环节，识别高风险事项28项并推动整改闭环。
- 搭建内控自评体系与SOX测试底稿模板，使年度合规测试工时下降25%，顺利通过外部审计。
- 牵头流程优化专项，推动采购付款审批节点由7个压缩至4个，平均付款周期缩短3个工作日。
苏州嘉禾电子科技有限公司
苏州
民营制造电子行业
内部审计专员
2018年7月 - 2021年6月
内控测试审计底稿
- 负责存货与成本循环审计，完成季度盘点抽查40余次，推动账实差异率由3.2%降至0.8%。
- 参与内控制度修订，输出审计建议书18份，被业务部门采纳率超过85%。
项目经验
采购付款流程内控优化项目
2023年3月 - 2023年12月
项目负责人
- 梳理采购至付款全流程风险点46个，重新设计关键控制点并形成制度文件。
- 上线后采购舞弊线索同比下降40%，被集团推广至3家子公司。
费用报销数据式审计专项
2022年4月 - 2022年9月
审计主审
- 使用ACL对全年费用数据全量筛查，识别异常报销单据120余笔。
- 追回不合规支出约86万元，并推动报销制度补充条款落地。
主要成就
审计计划高完成率
连续三年审计计划完成率100%，整改跟踪闭环率保持在95%以上。
降本增效成果
主导的内控优化方案为公司节约管理成本约120万元/年。
专业认可
获集团年度优秀审计师，审计报告质量评分位列部门第一。
其他信息
到岗时间:
可接受出差，一个月内到岗。
语言补充:
CET-6，可阅读英文审计准则与国际财务报告资料。
证书与认证
国际注册内部审计师（CIA） - 国际内部审计师协会（IIA）
2020年11月
国际内部审计专业资格认证。
中级会计职称 - 财政部
2019年6月
中级会计专业技术资格。
语言能力
英语（CET-6）可阅读英文审计准则与专业文献，具备基本商务沟通能力。
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