业务审计专家
业务审计专家
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财务审计专员
教育背景
上海财经大学
211双一流
会计学 本科
上海2015年9月 - 2019年6月
相关课程：审计学、中级财务会计、税法、内部控制与风险管理。
技能
财务审计与内控测试
企业会计准则应用
Excel高级函数与透视表
用友/金蝶财务系统
审计底稿编制与归档
数据分析与风险识别
个人总结
6年财务审计经验，熟悉企业会计准则与内部审计流程，擅长费用专项审计、内控测试与风险识别。主导年度审计项目3个，累计推动整改内控缺陷21项，为集团节约成本约86万元。持有CPA专业阶段合格证与CIA证书，工作严谨细致，具备较强的数据分析与跨部门沟通能力。
工作经历
上海华信实业集团有限公司
上海
制造业集团化企业
财务审计专员
2021年3月 - 2025年6月
内部审计内控测试
- 负责集团及下属6家子公司年度审计，累计出具审计报告12份，推动整改内控缺陷21项。
- 主导费用专项审计，识别重复报销与超标准支出问题，全年节约成本约86万元。
- 优化审计底稿模板与抽样方法，审计周期由15天缩短至11天，提升团队效率27%。
上海正衡会计师事务所有限公司
上海
会计师事务所审计服务
审计助理
2019年7月 - 2021年1月
外部审计底稿编制
- 参与上市公司年报审计与IPO申报审计项目8个，负责货币资金、费用及往来科目审计。
- 独立完成审计底稿编制与归档，累计核查凭证5000余份，底稿复核通过率达98%。
- 协助识别收入确认跨期问题，提出调整建议13条，均被客户采纳并完成账务调整。
项目经验
集团内控体系优化项目
2024年3月 - 2024年12月
审计项目负责人
- 牵头梳理采购、费用报销、资金支付三大流程关键控制点，识别风险点34个，形成内控缺陷清单。
- 推动建立分级审批与供应商对账机制，整改完成率100%，采购合规率由82%提升至96%。
费用报销专项审计
2022年9月 - 2023年2月
审计执行人
- 设计费用报销专项审计方案，通过数据比对筛查异常报销记录1200余条，锁定问题单据47份。
- 追回违规报销款项约12万元，并推动修订费用报销管理办法，同类问题下降70%。
主要成就
集团优秀员工
连续两年获评集团优秀员工，年度绩效考评均为A，审计项目零重大差错。
内控整改突出贡献
牵头内控优化专项，推动整改缺陷21项，获管理层专项表彰。
审计效率提升
优化审计抽样与底稿模板，团队审计周期缩短27%。
证书与认证
注册会计师（CPA）专业阶段合格证 - 中国注册会计师协会
2023年11月
通过会计、审计、财管等六科专业阶段考试。
国际注册内部审计师（CIA） - 中国内部审计协会
2022年6月
具备内部审计流程与风险管理专业能力。
语言能力
英语（CET-6）可作为工作语言，熟练阅读英文审计准则与财报
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