业务审计专家
业务审计专家
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内控审计专员
个人简历
教育背景
浙江财经大学
财经类院校省属重点
审计学 本科
杭州2016年8月 - 2020年5月
主修审计学、内部控制与风险管理、财务管理等课程。
浙江工商大学
省属重点财经类院校
会计学 硕士（在职）
杭州2019年8月 - 2021年5月
研究方向：企业内部控制与风险管理。
技能
内控自评与穿行测试
审计底稿与报告撰写
流程风险识别
数据分析（Excel/SQL）
合规检查与整改跟踪
ERP与OA系统操作
荣誉奖项
集团年度优秀员工
校级优秀毕业生
志愿服务经历
企业合规宣讲志愿者
杭州市企业合规促进会
杭州2023年1月 - 至今
- 参与中小企业内控合规公益宣讲4场，覆盖企业代表200余人次。
个人总结
5年内控审计与风险管理经验，熟悉制造业与互联网企业内控体系搭建、流程穿行测试及缺陷整改跟踪。主导采购、费用、资金等关键循环内控自评项目，累计识别风险点60余项，推动整改完成率超95%。持有中级会计师与CIA证书，擅长以数据化手段提升审计效率。
工作经历
浙江恒信制造集团有限公司
杭州
制造业集团化企业
内控审计专员
2022年9月 - 至今
内控自评流程穿行测试
- 负责采购、费用、资金三大循环内控自评，年度完成穿行测试28项，识别风险点40余项并推动整改完成率超95%。
- 牵头修订费用报销与供应商准入制度，明确审批权限与留痕要求，费用类异常单据同比下降32%。
- 搭建审计问题跟踪台账并月度通报，缺陷闭环周期由平均45天缩短至22天。
杭州云启网络科技有限公司
杭州
互联网SaaS服务
审计助理
2020年7月 - 2022年8月
专项审计合规检查
- 协助完成年度内控测评与专项审计12项，编制审计底稿与问题清单，输出报告获管理层采纳。
- 参与合同与付款流程合规检查，发现重复付款及超权限审批问题9项，挽回潜在损失约18万元。
项目经验
采购与付款循环内控优化项目
2024年3月 - 2024年5月
项目负责人
- 梳理采购申请至付款全流程18个关键控制点，识别职责未分离、比价缺失等缺陷11项。
- 推动上线供应商比价与合同归档线上化，采购周期缩短20%，审计抽样效率提升约40%。
集团费用报销合规专项审计
2022年12月 - 2023年2月
审计骨干
- 抽取费用单据1200余笔开展合规测试，发现超标报销、发票不合规等问题23项。
- 输出整改建议并跟踪落地，制度修订后同类问题复发率下降约50%。
主要成就
内控体系落地
主导关键循环内控自评，推动整改完成率超95%。
费用风险下降
制度修订后费用类异常单据同比下降32%。
缺陷闭环提速
审计问题闭环周期由45天缩短至22天。
证书与认证
国际注册内部审计师（CIA） - 中国内部审计协会
2023年9月
证明内控与内部审计专业能力。
中级会计专业技术资格 - 财政部
2021年10月
证明财务与会计核算专业基础。
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